浙江老虎山建材有限公司

質(zhì)量誠(chéng)信報(bào)告

2024年11月

鄭重聲明

本公司出具的質(zhì)量誠(chéng)信報(bào)告，是依據(jù)國(guó)家有關(guān)質(zhì)量法律、法規(guī)等進(jìn)行撰寫(xiě)。報(bào)告中關(guān)于公司質(zhì)量誠(chéng)信是公司現(xiàn)狀的真實(shí)反映，本公司對(duì)報(bào)告內(nèi)容的客觀性負(fù)責(zé)，對(duì)相關(guān)論述和結(jié)論真實(shí)性和科學(xué)性負(fù)責(zé)。

                           浙江老虎山建材有限公司

前言

本報(bào)告為浙江老虎山建材有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)為“老虎山建材”或“公司”）首次公開(kāi)發(fā)布的《質(zhì)量誠(chéng)信報(bào)告》。本公司保證報(bào)告中所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性承擔(dān)責(zé)任。

組織范圍：浙江老虎山建材有限公司

報(bào)告時(shí)間：本報(bào)告涵蓋的時(shí)間范圍為 2023年1月1日至2023年12月31日，本報(bào)告為浙江老虎山建材有限公司第一份質(zhì)量誠(chéng)信報(bào)告。

發(fā)布周期 :一年。

報(bào)告獲取方式 :通過(guò)公司網(wǎng)站。

目錄

前言 .....................................................................................................................................................3

公司簡(jiǎn)介 .............................................................................................................................................5

第一章質(zhì)量理念 ...............................................................................................................................8

1.1企業(yè)文化 ..............................................................................................................................8

1.2企業(yè)質(zhì)量誠(chéng)信方針 ..............................................................................................................8

第二章內(nèi)部質(zhì)量管理 .........................................................................................................................9

2.1質(zhì)量管理機(jī)構(gòu) ......................................................................................................................9

2.2質(zhì)量管理體系 ......................................................................................................................9

第三章質(zhì)量誠(chéng)信管理 .......................................................................................................................14

3.1質(zhì)量承諾 ............................................................................................................................14

3.2運(yùn)作管理 ............................................................................................................................15

3.3營(yíng)銷(xiāo)管理 ............................................................................................................................17

第四章質(zhì)量管理基礎(chǔ) .......................................................................................................................19

4.1標(biāo)準(zhǔn)管理 ............................................................................................................................19

4.2計(jì)量標(biāo)準(zhǔn) ............................................................................................................................19

4.3檢驗(yàn)檢測(cè)管理 ....................................................................................................................20

第五章產(chǎn)品質(zhì)量責(zé)任 .......................................................................................................................22

5.1產(chǎn)品質(zhì)量責(zé)任 ....................................................................................................................22

5.2產(chǎn)品質(zhì)量承諾 ....................................................................................................................22

5.3生產(chǎn)許可情況 ....................................................................................................................23

第六章質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)管理 .......................................................................................................................24

6.1生產(chǎn)過(guò)程控制流程 ............................................................................................................24

6.2風(fēng)險(xiǎn)管理程序 ....................................................................................................................25

6.3質(zhì)量安全應(yīng)急預(yù)案 ............................................................................................................25

結(jié)束語(yǔ) ...........................................................................................................................................27 

公司簡(jiǎn)介

浙江老虎山建材有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)“老虎山建材”）成立于2000年1月，注冊(cè)資本5300萬(wàn)元，占地面積 23000 多平方米，建有廠房 8000 多平方米。公司位于浙江省江山市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)（江東區(qū)）興工路 18 號(hào)。

老虎山建材是一家專(zhuān)業(yè)從事新型建筑材料研發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售的國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)，是中國(guó)混凝土外加劑協(xié)會(huì)常務(wù)理事單位和重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)。是中國(guó)干混砂漿專(zhuān)業(yè)協(xié)會(huì)會(huì)員單位，浙江省建材管理協(xié)會(huì)理事單位，浙江省清潔生產(chǎn)階段性成果企業(yè)，安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化三級(jí)企業(yè)，江山市環(huán)保管理標(biāo)準(zhǔn)化企業(yè)，浙江省工商企業(yè)信用AAA 級(jí)‘守合同重信用’單位。

公司技術(shù)依托北京工業(yè)大學(xué)、中國(guó)建筑材料科學(xué)院。與北京工業(yè)大學(xué)材料學(xué)院建立長(zhǎng)期的緊密型技術(shù)合作關(guān)系，共建北京工業(yè)大學(xué)生態(tài)建材技術(shù)浙江轉(zhuǎn)化基地，建有省級(jí)新型混凝土外加劑高新技術(shù)研發(fā)中心、市級(jí)工程技術(shù)研發(fā)中心。成為北工大新型建材的研究、開(kāi)發(fā)、教學(xué)的基地。公司擁有一支博士、碩士、工程師、技師等較強(qiáng)的專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員隊(duì)伍。從而使我公司產(chǎn)品在國(guó)內(nèi)處于技術(shù)領(lǐng)先水平，并多次榮獲省、市科技進(jìn)步獎(jiǎng)和新產(chǎn)品證書(shū)，“虎塔”獲省著名商標(biāo)。公司主要產(chǎn)品有六大系列100余種，擁有混凝土外加劑聚羧酸減水劑合成五萬(wàn)噸生產(chǎn)線(xiàn)、外加劑復(fù)配十萬(wàn)噸生產(chǎn)線(xiàn)、五萬(wàn)噸干燥生產(chǎn)線(xiàn)、十萬(wàn)噸干混砂漿生產(chǎn)線(xiàn)、二萬(wàn)噸水泥助磨劑生產(chǎn)線(xiàn)，在山東合作建有三十萬(wàn)噸萘系合成生產(chǎn)基地。

公司在寧波、江蘇南通、江西、福建、山東均有分支機(jī)構(gòu)，公司擁有進(jìn)出口自營(yíng)權(quán)，在越南設(shè)有辦事處，產(chǎn)品出口東南亞、非洲。公司始終堅(jiān)持品牌發(fā)展戰(zhàn)略，公司奉行“誠(chéng)信創(chuàng)新匠心感恩”的價(jià)值觀，堅(jiān)持以“以質(zhì)量求生存，以科技促發(fā)展”的經(jīng)營(yíng)理念，不懈追求“性能最優(yōu)、品種最全、價(jià)格合理、服務(wù)到位、誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)”的目標(biāo)，求實(shí)創(chuàng)新，走科技化、專(zhuān)業(yè)化、規(guī)?；l(fā)展道路。愿與社會(huì)各界攜手合作，共創(chuàng)美好的未來(lái)。

第一章 質(zhì)量理念 

1企業(yè)文化 

2企業(yè)質(zhì)量誠(chéng)信方針

以精準(zhǔn)的監(jiān)測(cè)技術(shù)，穩(wěn)定的產(chǎn)品質(zhì)量，力求顧客十分的滿(mǎn)意

第二章內(nèi)部質(zhì)量管理 

2.1質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)

為使質(zhì)量誠(chéng)信管理體系正常運(yùn)轉(zhuǎn)，公司在組織機(jī)構(gòu)上進(jìn)行合理的劃分，人員實(shí)施優(yōu)化組合，由總經(jīng)理?yè)?dān)任公司質(zhì)量誠(chéng)信管理總負(fù)責(zé)人，全面負(fù)責(zé)公司的各項(xiàng)日常管理工作，質(zhì)量部經(jīng)理負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品質(zhì)量把控。

公司下設(shè)銷(xiāo)售部、質(zhì)量部、技術(shù)部、材料部、制造部、安環(huán)部、辦公室、財(cái)務(wù)部八個(gè)個(gè)部門(mén)，明確了各部門(mén)及相應(yīng)管理人員的職責(zé)，共同完成公司的質(zhì)量誠(chéng)信管理工作，保證質(zhì)量誠(chéng)信管理體系的有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)，從而實(shí)現(xiàn)質(zhì)量誠(chéng)信目標(biāo)。（見(jiàn)圖 1）

圖 1質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)

為建立健全適應(yīng)本企業(yè)實(shí)際的質(zhì)量管理體系，扎實(shí)有效地落實(shí)管理產(chǎn)品生產(chǎn)中的各項(xiàng)工作，確保產(chǎn)品質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行，保障產(chǎn)品質(zhì)量以及顧客的合法權(quán)益。本公司嚴(yán)格把控產(chǎn)品檢測(cè)，具體規(guī)定質(zhì)量部的具體職責(zé)：制定公司質(zhì)量管理目標(biāo)及實(shí)施方案，全面負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品質(zhì)量考核、客戶(hù)投訴管理工作，對(duì)產(chǎn)品所需物料的進(jìn)料檢驗(yàn)、過(guò)程檢驗(yàn)、成品檢驗(yàn)及出貨檢驗(yàn)負(fù)責(zé)。 

2.2質(zhì)量管理體系 

2.2.1質(zhì)量方針與目標(biāo)

1.     a.公司始終貫徹“以精準(zhǔn)的監(jiān)測(cè)技術(shù)，穩(wěn)定的產(chǎn)品質(zhì)量，力求顧客十分的滿(mǎn)意”的質(zhì)量方針，以質(zhì)量求生存，以質(zhì)量謀發(fā)展，以質(zhì)量樹(shù)品牌，通過(guò)動(dòng)員全體員工努力拼搏，不斷開(kāi)發(fā)采用高新技術(shù)，提高產(chǎn)品科技含量。以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)，實(shí)現(xiàn)對(duì)顧客的承諾；以最好的質(zhì)量和最高的效率保持企業(yè)的生命力。提出了公司的質(zhì)量目標(biāo)：a)常規(guī)產(chǎn)品成品合格率達(dá)到98%，出廠合格率100%；b)開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品總體一次成功；c) 顧客滿(mǎn)意度為90%以上。公司按照 ISO 9001:2015《質(zhì)量管理體系 要求》的標(biāo)準(zhǔn)要求建立了質(zhì)量管理體系，形成文件，加以保持和實(shí)施，并持續(xù)改進(jìn)其有效性。針對(duì)影響產(chǎn)品符合要求的過(guò)程，通過(guò)質(zhì)量管理體系的控制以確保實(shí)現(xiàn)過(guò)程的有效控制。公司制定了《設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)控制程序》、《生產(chǎn)過(guò)程控制程序》、《產(chǎn)品的檢驗(yàn)管理辦法》、《監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的管理辦法》、《運(yùn)行控制管理程序》、《內(nèi)部審核程序》、《管理評(píng)審管理程序》實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。各部門(mén)按照程序要求，建立公司內(nèi)部自我發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，改進(jìn)質(zhì)量管理體系的機(jī)制。 

2.2.2員工的質(zhì)量教育在體系運(yùn)行過(guò)程中，公司運(yùn)用各種科學(xué)、有效的方法，測(cè)量、分析、改進(jìn)，基于 PDCA的系統(tǒng)方法，不斷持續(xù)改善。公司運(yùn)用多種工具，改進(jìn)各部門(mén)、各層次的績(jī)效，并采用標(biāo)桿對(duì)比和學(xué)習(xí)的方式，不斷修正個(gè)人工作思路和方式，確保實(shí)現(xiàn)個(gè)人和公司整體目標(biāo)。公司積極與外部進(jìn)行溝通交流，適時(shí)邀請(qǐng)專(zhuān)家對(duì)公司員工進(jìn)行專(zhuān)項(xiàng)培訓(xùn)。公司定期對(duì)各級(jí)員工開(kāi)展質(zhì)量教育，對(duì)質(zhì)量控制點(diǎn)進(jìn)行專(zhuān)項(xiàng)管理，確保制造過(guò)程產(chǎn)品質(zhì)量的一致性。

為牢固樹(shù)立全體員工的誠(chéng)信意識(shí)，公司每年年初制定本年度的質(zhì)量誠(chéng)信教育培訓(xùn)計(jì)劃。實(shí)行三級(jí)質(zhì)量誠(chéng)信教育培訓(xùn)。由公司組織一級(jí)教育工作。各部門(mén)負(fù)責(zé)人部根據(jù)公司要求，編制教育培訓(xùn)計(jì)劃和內(nèi)容，認(rèn)真組織下屬的教育培訓(xùn)。各車(chē)間主任負(fù)責(zé)班組長(zhǎng)及員工的誠(chéng)信宣傳教育工作。公司通過(guò)專(zhuān)題培訓(xùn)、書(shū)面文字進(jìn)行張貼或傳達(dá)、質(zhì)量誠(chéng)信先進(jìn)員工經(jīng)驗(yàn)交流、利用開(kāi)會(huì)前后、利用圖片展示等多種方式對(duì)企業(yè)員工實(shí)施質(zhì)量誠(chéng)信教育。公司對(duì)在質(zhì)量誠(chéng)信教育培訓(xùn)中成績(jī)優(yōu)異的人員給予一定的獎(jiǎng)勵(lì)，通過(guò)培訓(xùn)后在工作崗位上起著模范帶頭或成績(jī)突出的員工也給予一定獎(jiǎng)勵(lì)，同時(shí)在員工中宣傳和推廣經(jīng)驗(yàn)。對(duì)不按時(shí)參加質(zhì)量誠(chéng)信教育培訓(xùn)或未通過(guò)培訓(xùn)考核的員工，給予一定的處罰。 

2.2.3法律法規(guī)及責(zé)任制度公司股東大會(huì)下設(shè)監(jiān)事會(huì)，監(jiān)事會(huì)依據(jù)《公司法》等國(guó)家法律法規(guī)，制定了《公司章程》，規(guī)定了董事會(huì)、公司高層管理人員的權(quán)利、責(zé)任、義務(wù)與決策、經(jīng)營(yíng)、監(jiān)督相互制衡的機(jī)制。由董事會(huì)決定的執(zhí)行總經(jīng)理作為公司法人代表全權(quán)負(fù)責(zé)公司運(yùn)營(yíng)，并按《公司章程》規(guī)定向董事會(huì)報(bào)告重大事項(xiàng)；按照公司《政務(wù)公開(kāi)暫行條例》，通過(guò)對(duì)公司的發(fā)展目標(biāo)、分配、用工、領(lǐng)導(dǎo)廉潔自律等十余項(xiàng)內(nèi)容，按照規(guī)定的程序、途徑實(shí)施定期公開(kāi)，以監(jiān)督公司高層領(lǐng)導(dǎo)的決策決議和廉潔勤政的情況，并接受上級(jí)單位的監(jiān)督和考核。同時(shí)，公司制定了《質(zhì)量考核管理辦法》等管理辦法，對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題進(jìn)行責(zé)罰，遵循對(duì)質(zhì)量事故不放過(guò)原則。

公司制定了《內(nèi)部審核程序》、《管理評(píng)審管理程序》、《數(shù)據(jù)分析管理程序》，并培養(yǎng)內(nèi)審員團(tuán)隊(duì)。為確保體系運(yùn)行的有效性和持續(xù)改進(jìn)，安排內(nèi)審、過(guò)程審核和質(zhì)量稽查，對(duì)于審核中發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)，由責(zé)任部門(mén)分析原因，制定糾正或預(yù)防措施，落實(shí)整改，并驗(yàn)證整改效果，最終形成內(nèi)部審核報(bào)告，對(duì)體系的整改及不符合項(xiàng)的預(yù)防提出建議，并作為管理評(píng)審的一個(gè)重要輸入，報(bào)告最高管理者。

公司制定了《不合格控制程序》、《產(chǎn)品的檢驗(yàn)管理控制程序》《原輔材料檢驗(yàn)規(guī)則》等技術(shù)文件，對(duì)不合格品進(jìn)行了嚴(yán)格管控。公司所有的產(chǎn)品都經(jīng)過(guò)嚴(yán)格檢驗(yàn)，合格后方可流入下道工序或出廠。任何不合格產(chǎn)品均有明確的標(biāo)識(shí)、記錄、隔離和處理等要求，各種不合格產(chǎn)品返工、返修后必須經(jīng)過(guò)重新檢驗(yàn)合格后才能進(jìn)入下道工序。

同時(shí)，根據(jù)《產(chǎn)品的檢驗(yàn)管理控制程序》，對(duì)于所有出現(xiàn)的不合格，均有詳細(xì)記錄，并由專(zhuān)人進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析后，由責(zé)任部門(mén)依據(jù)《改進(jìn)管理程序》制定糾正預(yù)防措施并進(jìn)行整改，評(píng)估糾正預(yù)防措施有效之后方能關(guān)閉問(wèn)題項(xiàng)。

此外，公司還制定了《管理手冊(cè)》和《質(zhì)量考核制度》，對(duì)出現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題進(jìn)行問(wèn)責(zé)和教育，并在日常研發(fā)、生產(chǎn)作業(yè)中，強(qiáng)調(diào)系統(tǒng)化，通過(guò) QC小組、持續(xù)改善等活動(dòng)及質(zhì)量工具的展開(kāi)，充分應(yīng)用 PDCA循環(huán)，持續(xù)改善，追求卓越。

表 2-1 浙江老虎山建材有限公司所遵守的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和其他相關(guān)法律

第三章 質(zhì)量誠(chéng)信管理 

3.1質(zhì)量承諾 

1）誠(chéng)信守法徹落實(shí)國(guó)家頒布的《環(huán)境保護(hù)法》、《安全生產(chǎn)法》、《產(chǎn)品質(zhì)量法》等法律法規(guī)。同時(shí)，公司還加強(qiáng)廉政、法紀(jì)教育，完善公司治理結(jié)構(gòu)，制定了各類(lèi)內(nèi)部管理制度。公司還發(fā)布了員工行為規(guī)范，聘請(qǐng)法律顧問(wèn)及政府政法部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)對(duì)員工進(jìn)行相關(guān)法律、法規(guī)知識(shí)教育培訓(xùn)，以增強(qiáng)員工法律意識(shí)，教育員工守法、懂法、用法、護(hù)法，自覺(jué)維護(hù)企業(yè)各項(xiàng)合法權(quán)益。公司恪守以誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)為核心的商業(yè)道德規(guī)范，與外部環(huán)境建立了和睦的共同發(fā)展關(guān)系。在業(yè)務(wù)往來(lái)中，通過(guò)協(xié)議條款涵蓋公司的誠(chéng)信準(zhǔn)則，嚴(yán)格遵守合同，公開(kāi)服務(wù)承諾監(jiān)督，服務(wù)不到位及時(shí)賠償客戶(hù)損失等各種方式來(lái)接受相關(guān)方監(jiān)督并影響經(jīng)銷(xiāo)商、供應(yīng)商、公眾等。 

2）滿(mǎn)足客戶(hù)需求，公司著力于產(chǎn)品的持續(xù)技術(shù)創(chuàng)新，以客戶(hù)需求為中心，積極聽(tīng)取客戶(hù)關(guān)于功能、質(zhì)量、配置等方面的意見(jiàn)和建議，開(kāi)展產(chǎn)品改進(jìn)和創(chuàng)新活動(dòng)，滿(mǎn)足客戶(hù)對(duì)產(chǎn)品和交期的需求。在產(chǎn)品質(zhì)量方面，公司嚴(yán)格

執(zhí)行 ISO 9001質(zhì)量管理體系，通過(guò)開(kāi)展技術(shù)攻關(guān)、質(zhì)量改進(jìn)、 QC小組等活動(dòng)，保障產(chǎn)品質(zhì)量安全。

公司通過(guò)了 GB/T 19001-2016質(zhì)量管理體系認(rèn)證、 GB/T 24001-2016環(huán)境管理體系認(rèn)證和 GB/T 45001-2020職業(yè)健康安全管理體系認(rèn)證。

公司屬于2018年被評(píng)為國(guó)家級(jí)高新技術(shù)企業(yè)，中國(guó)質(zhì)量信用AAA級(jí)企業(yè)，質(zhì)量服務(wù)信譽(yù)AAA企業(yè)。公司秉承“創(chuàng)新是引領(lǐng)發(fā)展的第一動(dòng)力”的重要論斷，積極科技創(chuàng)新。目前，公司擁有13項(xiàng)發(fā)明專(zhuān)利。

3.2 運(yùn)作管理

1）產(chǎn)品設(shè)計(jì)誠(chéng)信管理

公司產(chǎn)品設(shè)計(jì)與研發(fā)嚴(yán)格依照《設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)控制程序》，從研發(fā)立項(xiàng)、過(guò)程各類(lèi)活動(dòng)記錄、開(kāi)發(fā)過(guò)程總結(jié)、管理考評(píng)控制研發(fā)相關(guān)的整個(gè)過(guò)程。

2）原材料或零部件采購(gòu)誠(chéng)信管理

供應(yīng)商主要包括原材料供應(yīng)商、關(guān)鍵零部件供應(yīng)商、物流供應(yīng)商以及服務(wù)供應(yīng)商。公司建有完善的供應(yīng)商評(píng)價(jià)體系，根據(jù)所供物資重要程度和對(duì)供應(yīng)商綜合評(píng)價(jià)結(jié)果，將供應(yīng)商分為核心供應(yīng)商和一般供應(yīng)商兩類(lèi)，并實(shí)施差異化管理。將與公司進(jìn)行長(zhǎng)期戰(zhàn)略合作、交貨及時(shí)、質(zhì)量上乘的供應(yīng)商列為關(guān)鍵供應(yīng)商，對(duì)其關(guān)鍵要求為：文化認(rèn)同、合作共贏。對(duì)采購(gòu)的原材料凡未達(dá)到規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)一律不得入庫(kù)使用。

在設(shè)備和零部件采購(gòu)方面，對(duì)供應(yīng)商的相關(guān)資質(zhì)進(jìn)行嚴(yán)格審查。在采購(gòu)設(shè)備和零部件時(shí)，能夠使用標(biāo)準(zhǔn)件的一律采購(gòu)和使用標(biāo)準(zhǔn)件；需特殊加工的，需對(duì)使用效果進(jìn)行充分驗(yàn)證，確保達(dá)到我公司要求。所有設(shè)備在使用前必須經(jīng)過(guò)設(shè)備驗(yàn)證，確保符合產(chǎn)品工藝要求。

3）生產(chǎn)過(guò)程誠(chéng)信管理

公司制定并逐步完善各種生產(chǎn)管理制度、崗位說(shuō)明書(shū)和安全操作工程。技術(shù)部負(fù)責(zé)各種檢驗(yàn)規(guī)程的編制、具體負(fù)責(zé)各品種技術(shù)管理工作，制定并逐步完善了各種崗位操作規(guī)程和各類(lèi)工藝規(guī)程。質(zhì)量部負(fù)責(zé)具體原輔材料、半成品及成品的檢驗(yàn)。生產(chǎn)部負(fù)責(zé)采用車(chē)間集中培訓(xùn)和班前、班后會(huì)對(duì)各崗位操作人員進(jìn)行全面的崗位技能培訓(xùn)，并采用多種方式進(jìn)行稽查、考核，增強(qiáng)員工質(zhì)量意識(shí)，提高操作水平，在生產(chǎn)過(guò)程中，各級(jí)管理人員嚴(yán)格履行管理職責(zé)，及時(shí)檢查，及時(shí)糾正差錯(cuò)，保證生產(chǎn)秩序的穩(wěn)定。

對(duì)生產(chǎn)所需的原料、輔料、包裝材料進(jìn)行投料前復(fù)核，把好中間產(chǎn)品、成品的質(zhì)量關(guān)，嚴(yán)格執(zhí)行“不生產(chǎn)不合格品，不接收不合格品，不流轉(zhuǎn)不合格品”的“三不原則”，關(guān)鍵工序設(shè)質(zhì)量控制點(diǎn)，督促員工做好自檢、互檢，執(zhí)行監(jiān)控核查規(guī)程，嚴(yán)格批記錄的管理規(guī)程，做到領(lǐng)用、發(fā)放和核對(duì)相統(tǒng)一。對(duì)每一生產(chǎn)步驟進(jìn)行物料平衡，保證物料的投入和產(chǎn)品的產(chǎn)出數(shù)量與工藝要求相一致，確認(rèn)無(wú)潛在質(zhì)量隱患，符合注冊(cè)要求。

公司根據(jù)行業(yè)特點(diǎn)及實(shí)際情況，加強(qiáng)生產(chǎn)過(guò)程的信息化建設(shè)水平，應(yīng)用 DCS系統(tǒng)的生產(chǎn)管理模塊對(duì)整個(gè)過(guò)程進(jìn)行數(shù)據(jù)采集和監(jiān)控，對(duì)公司整個(gè)生產(chǎn)過(guò)程實(shí)行系統(tǒng)化管理。并挖掘內(nèi)部潛力，發(fā)揮技術(shù)骨干人員的力量，開(kāi)展對(duì)現(xiàn)有設(shè)備進(jìn)行持續(xù)性改造或科技創(chuàng)新工作，成立技術(shù)攻關(guān)小組，對(duì)薄弱環(huán)節(jié)進(jìn)行技術(shù)攻關(guān)；生產(chǎn)員工上崗前要經(jīng)過(guò)培訓(xùn)及考核，建立全員培訓(xùn)檔案，通過(guò)集中培訓(xùn)、班前會(huì)培訓(xùn)、“傳、幫、帶”、目視化等多種方式進(jìn)行培訓(xùn)，強(qiáng)化其工作技能和質(zhì)量意識(shí)。生產(chǎn)員工嚴(yán)格遵守車(chē)間紀(jì)律。 

3.3營(yíng)銷(xiāo)管理

公司根據(jù)戰(zhàn)略要求，對(duì)市場(chǎng)進(jìn)行細(xì)分，以提高資源和運(yùn)作的有效性和針對(duì)性。公司將顧客分為戰(zhàn)略客戶(hù)、主要客戶(hù)、一般客戶(hù)三類(lèi)。針對(duì)不同類(lèi)型顧客確定顧客的需求與期望，針對(duì)其需求與期望來(lái)確定適當(dāng)?shù)姆椒?，建立相?yīng)的體系與團(tuán)隊(duì)，建立各種渠道和方法，針對(duì)性的進(jìn)行顧客需求與期望的了解。

公司通過(guò)展覽會(huì)、參加同行業(yè)會(huì)議、公共媒體、互聯(lián)網(wǎng)、外部機(jī)構(gòu)等渠道，以問(wèn)卷調(diào)查、面對(duì)面或電話(huà)訪(fǎng)談等方法，了解客戶(hù)的需求和期望。

公司各部門(mén)定期搜集顧客信息，解析后確定的顧客需求信息按照不同細(xì)分市場(chǎng)進(jìn)行分類(lèi)梳理總結(jié)，形成不同顧客群的需求與期望數(shù)據(jù)庫(kù)，并從中歸納出針對(duì)不同細(xì)分市場(chǎng)顧客群總體需求特點(diǎn)的匯總資料，以供產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)規(guī)劃、產(chǎn)品開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)、過(guò)程控制等決策時(shí)參考。

公司樹(shù)立“以客戶(hù)需求為導(dǎo)向”的服務(wù)理念，要求業(yè)務(wù)人員對(duì)于任何一位客戶(hù)，不論他下單與否，都要做到熱情、周到，都要盡量滿(mǎn)足他們的所有合理需求。制訂了《生產(chǎn)過(guò)程控制程序》、《顧客投訴 (抱怨) 處理管理規(guī)定》等，從各方面增加業(yè)務(wù)人員的技能和素質(zhì)，提升了顧客成交率。

第四章 質(zhì)量管理基礎(chǔ) 

4.1標(biāo)準(zhǔn)管理

公司嚴(yán)格按照 ISO 9001質(zhì)量管理體系要求進(jìn)行品質(zhì)管理、生產(chǎn)過(guò)程控制與出廠品質(zhì)控制。公司將企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化貫穿于生產(chǎn)全過(guò)程，從原輔材料、包裝材料的采購(gòu)、半成品、成品檢驗(yàn)等各個(gè)環(huán)節(jié)，均制定了相關(guān)檢驗(yàn)規(guī)程。從而使產(chǎn)品從原輔材料進(jìn)廠到成品出廠的整個(gè)生產(chǎn)過(guò)程都處于標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范管理之中，對(duì)穩(wěn)定產(chǎn)品質(zhì)量、提高企業(yè)管理水平奠定了良好的基礎(chǔ)。同時(shí)，以項(xiàng)目管理方式進(jìn)行產(chǎn)品開(kāi)發(fā)，提高了產(chǎn)品開(kāi)發(fā)效率，確保產(chǎn)品質(zhì)量。 

4.2計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)

公司嚴(yán)格執(zhí)行《中華人民共和國(guó)計(jì)量法》等文件法規(guī)，從原材料采購(gòu)、過(guò)程管理、生產(chǎn)設(shè)備、檢驗(yàn)設(shè)備、工序檢驗(yàn)、成品檢驗(yàn)等環(huán)節(jié)建立了一整套管理文件和控制方法。公司制定了《監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的管理辦法》，對(duì)檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備進(jìn)行有效的控制、校準(zhǔn)和維護(hù)，確保設(shè)備的測(cè)量精度和準(zhǔn)確性滿(mǎn)足規(guī)定的使用要求。

為確保產(chǎn)品質(zhì)量，在產(chǎn)品生產(chǎn)工藝中嚴(yán)格過(guò)程控制，對(duì)生產(chǎn)工藝過(guò)程中的原輔材料等加強(qiáng)計(jì)量管理，確保計(jì)量設(shè)備的正常運(yùn)行和計(jì)量的準(zhǔn)確性。

質(zhì)量部根據(jù)測(cè)量器具的規(guī)定周期，制定年度計(jì)量?jī)x器設(shè)備校準(zhǔn)檢定周期表，并負(fù)責(zé)在規(guī)定周期內(nèi)，將公司內(nèi)使用的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備進(jìn)行校準(zhǔn)或送檢。所有監(jiān)視和測(cè)量資源必須按規(guī)定周期或使用前按國(guó)家承認(rèn)的基準(zhǔn)到國(guó)家法定的計(jì)量檢定機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢定。校準(zhǔn)和調(diào)整超過(guò)檢定周期或使用前未校準(zhǔn)的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備一律不得使用。無(wú)國(guó)家檢定規(guī)程校準(zhǔn)的監(jiān)視和測(cè)量資源，由質(zhì)量部根據(jù)監(jiān)視和測(cè)量資源的性能、特點(diǎn)，制定校準(zhǔn)規(guī)程，經(jīng)執(zhí)行總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行校準(zhǔn)。 

4.3檢驗(yàn)檢測(cè)管理

公司通過(guò)對(duì)進(jìn)貨的檢驗(yàn)與試驗(yàn)，以保證供應(yīng)商提供的物資符合規(guī)定的要求。質(zhì)量部負(fù)責(zé)編制進(jìn)貨檢驗(yàn)與試驗(yàn)規(guī)程，負(fù)責(zé)物資進(jìn)貨的抽檢；材料部負(fù)責(zé)不合格物資處置，材料倉(cāng)負(fù)責(zé)點(diǎn)收物資的進(jìn)貨數(shù)量、名稱(chēng)和數(shù)量等。

為保證所有產(chǎn)品在生產(chǎn)過(guò)程中都通過(guò)規(guī)定的檢驗(yàn)后才能進(jìn)入下一道工序，公司制定《不合格控制程序》、《進(jìn)貨驗(yàn)證規(guī)程》、《半成品、成品檢驗(yàn)規(guī)程》，開(kāi)展嚴(yán)格的過(guò)程檢驗(yàn)和試驗(yàn)。質(zhì)量部負(fù)責(zé)制訂過(guò)程及最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)規(guī)程，設(shè)立最終檢驗(yàn)的檢驗(yàn)點(diǎn)，并負(fù)責(zé)組織過(guò)程檢驗(yàn)工作；檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)檢驗(yàn)點(diǎn)的檢查、半成品、成品的檢驗(yàn)；各生產(chǎn)線(xiàn)操作工負(fù)責(zé)自檢工作。

表 4-1公司主要檢測(cè)設(shè)備

第五章 產(chǎn)品質(zhì)量責(zé)任 

5.1 產(chǎn)品質(zhì)量責(zé)任

公司是專(zhuān)業(yè)從事瓦楞紙板、紙箱產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售的專(zhuān)業(yè)廠家，憑借可靠的質(zhì)量保證和優(yōu)質(zhì)的售后服務(wù)，得到了廣大用戶(hù)的好評(píng)與信賴(lài)。 

5.2 產(chǎn)品質(zhì)量承諾 

1、本企業(yè)嚴(yán)格遵守《中華人民共和國(guó)產(chǎn)品質(zhì)量法》、《中華人民共和國(guó)產(chǎn)品計(jì)量法》等相關(guān)法律法規(guī)，依法誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)。 

2、在規(guī)定的存放條件和有效期限內(nèi)，若發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品的性能與本標(biāo)準(zhǔn)不符時(shí)，可予以退回或更換。 

3、凡無(wú)出廠技術(shù)文件或出廠技術(shù)文件不全，以及發(fā)現(xiàn)實(shí)物質(zhì)量與出廠技術(shù)文件不符合，可退貨。 

4、在客戶(hù)使用產(chǎn)品過(guò)程中，應(yīng)向客戶(hù)提供技術(shù)培訓(xùn)及技術(shù)指導(dǎo)。 

5、在應(yīng)用過(guò)程中出現(xiàn)問(wèn)題時(shí)，應(yīng)在接到客戶(hù)通知后 24 小時(shí)內(nèi)作出響應(yīng)，協(xié)助客戶(hù)解決。

6、在產(chǎn)品研發(fā)及加工過(guò)程決不剽竊他人技術(shù)、專(zhuān)利、工藝等知識(shí)產(chǎn)權(quán)，絕不使用剽竊他人技術(shù)的原材料。 

7、本企業(yè)周?chē)h(huán)境、生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)符合國(guó)家法規(guī)的要求。 

8、本企業(yè)嚴(yán)格執(zhí)行原輔材料檢驗(yàn)制度，所用的原輔材料及包裝材料符合相應(yīng)的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及其相關(guān)規(guī)定。 

9、不允許假冒偽劣原材料進(jìn)廠，不使用檢驗(yàn)不合格原材料進(jìn)行生產(chǎn)。 

10、保證不生產(chǎn)加工假冒偽劣產(chǎn)品，承諾產(chǎn)品出廠產(chǎn)品批批檢測(cè)，未經(jīng)檢驗(yàn)的產(chǎn)品絕不出廠。

11、檢驗(yàn)不合格的產(chǎn)品絕不出廠，決不以不合格品冒充合格品出廠。 

12、所采用的儀器設(shè)備嚴(yán)格按照國(guó)家法定要求進(jìn)行檢定，檢定不合格的儀器設(shè)備絕不用于產(chǎn)品檢測(cè)。 

13、保證所生產(chǎn)的批批產(chǎn)品都能進(jìn)行追溯，如生產(chǎn)日期、班次，生產(chǎn)原料、生產(chǎn)過(guò)程、檢驗(yàn)人員等等。 

5.3 生產(chǎn)許可情況

本公司生產(chǎn)加工場(chǎng)所、生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施、檢測(cè)儀器、管理人員、技術(shù)人員等在同行業(yè)中處于先進(jìn)水平，符合相關(guān)國(guó)家法律、法規(guī)要求，營(yíng)業(yè)執(zhí)照、印刷經(jīng)營(yíng)許可證在有效期內(nèi)。

第六章 質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)管理 

6.1 生產(chǎn)過(guò)程控制流程

1）操作者在生產(chǎn)過(guò)程中按工藝文件、技術(shù)文件和設(shè)備操作規(guī)程 

進(jìn)行生產(chǎn)，按要求做好首檢、自檢和末檢。 

2）檢驗(yàn)人員按照檢驗(yàn)規(guī)范要求進(jìn)行檢驗(yàn)；同時(shí)對(duì)關(guān)鍵過(guò)程和特 

殊過(guò)程嚴(yán)格監(jiān)控并做好記錄 。防止人為的錯(cuò)誤發(fā)生。 

3）車(chē)間、生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對(duì)設(shè)備進(jìn)行日常維護(hù)保養(yǎng)和管理。 

4）配置適用的監(jiān)視與測(cè)量設(shè)備，對(duì)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備進(jìn)行控制。 

5）對(duì)于關(guān)鍵過(guò)程和特殊過(guò)程工序應(yīng)進(jìn)行識(shí)別和確認(rèn)，內(nèi)容包括： 

a. 設(shè)備的認(rèn)可； 

b. 人員資格的鑒定； 

c. 設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)的規(guī)定，并保存其記錄； 

e. 確定工藝參數(shù)，并對(duì)其進(jìn)行監(jiān)視； 

6）當(dāng)生產(chǎn)條件發(fā)生變化時(shí)（如材料、設(shè)施、人員等），應(yīng)對(duì)上述過(guò)程進(jìn)行再確認(rèn)，確保對(duì)影響過(guò)程能力的變化及時(shí)做出調(diào)整。 

7）操作工需嚴(yán)格按照工藝文件執(zhí)行，對(duì)特殊過(guò)程進(jìn)行連續(xù)監(jiān)控， 

并保留特殊工序作業(yè)原始記錄和檢驗(yàn)記錄，檢驗(yàn)人員進(jìn)行監(jiān)督檢查。 

8）辦公室負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門(mén)對(duì)特殊過(guò)程操作人員監(jiān)控，考核合格后方能上崗。

6.2 風(fēng)險(xiǎn)管理程序 

公司已制定《環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)管理程序》、《危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)控制措施管理程序》、《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)管理程序》、《風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的應(yīng)對(duì)控制程序》，對(duì)可能發(fā)生的環(huán)境事故和緊急情況作好充分的準(zhǔn)備，對(duì)可能發(fā)生的直接或間接質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)作好充分的準(zhǔn)備，對(duì)已發(fā)生的質(zhì)量事故和緊急情況迅速作出響應(yīng)，按照公司客戶(hù)投訴處理流程進(jìn)行處理，以預(yù)防和減少可能伴隨的 后續(xù)影響。（直接質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)：產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題，導(dǎo)致退貨、報(bào)廢等風(fēng)險(xiǎn)；間接質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)：產(chǎn)品使用過(guò)程，損壞了顧客的其它財(cái)產(chǎn)權(quán)或人身權(quán)，應(yīng)負(fù)民事賠償責(zé)任。） 

6.3 質(zhì)量安全應(yīng)急預(yù)案

為減少突發(fā)質(zhì)量失信事件的不良影響，公司建立質(zhì)量失信應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)機(jī)制，以針對(duì)潛在的質(zhì)量失信事件或緊急、突發(fā)事件，作出快速、及時(shí)的響應(yīng)： 

6.3.1 應(yīng)急管理原則。質(zhì)量安全突發(fā)事件應(yīng)急處置工作堅(jiān)持“以人為本，減少危害，統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，分級(jí)負(fù)責(zé)，快速反應(yīng)，長(zhǎng)效監(jiān)管”的原則；

6.3.2 成立產(chǎn)品質(zhì)量安全突發(fā)事件指揮小組。由執(zhí)行總經(jīng)理、各部門(mén)負(fù)責(zé)人組成，負(fù)責(zé)承擔(dān)公司質(zhì)量安全突發(fā)事件的應(yīng)急處置和全面指揮工作，具體安排質(zhì)量安全突發(fā)事件應(yīng)急處置預(yù)案的組織與實(shí)施，向上級(jí)部門(mén)、市政府和相關(guān)單位報(bào)告、通報(bào)情況并協(xié)調(diào)政府有關(guān)部門(mén)聯(lián)合處理突發(fā)事件適時(shí)向社會(huì)發(fā)布有關(guān)信息，加強(qiáng)輿論，組織有關(guān)單位和專(zhuān)家進(jìn)行事故鑒定和調(diào)查，在本公司內(nèi)緊急調(diào)用公司內(nèi)各類(lèi)物資、設(shè)備和場(chǎng)地并對(duì)問(wèn)題產(chǎn)品及相關(guān)部門(mén)進(jìn)行后處理；

  6.3.3 應(yīng)急響應(yīng) 

a)報(bào)告制度。發(fā)生特大、重大突發(fā)事件公司內(nèi)任何單位和個(gè)人都有責(zé)任在第一時(shí)間直接向公司質(zhì)量安全突發(fā)事件指揮小組報(bào)告。 

b)快速反應(yīng)機(jī)制。公司質(zhì)量安全突發(fā)事件指揮小組成員在接到突發(fā)事件指令后必須第一時(shí)間趕赴現(xiàn)場(chǎng)，并按報(bào)告制度迅速上報(bào)。 

c)通訊通暢。公司質(zhì)量安全突發(fā)事件指揮小組所有人員以及值班人員平時(shí)要保證值班電話(huà)及手機(jī)聯(lián)絡(luò)通暢，突發(fā)事件發(fā)生后，公司所有人員要 24小時(shí)開(kāi)機(jī)，保證能夠及時(shí)聯(lián)絡(luò)和統(tǒng)一調(diào)撥。 

d)依法處置。對(duì)有嚴(yán)重質(zhì)量問(wèn)題的產(chǎn)品應(yīng)當(dāng)立即封存抽樣檢驗(yàn)。突發(fā)事件處置要依法快速、準(zhǔn)確高效檢驗(yàn)，鑒定要科學(xué)嚴(yán)謹(jǐn)。 

e)突發(fā)事件的檢測(cè)。加強(qiáng)對(duì)公司內(nèi)生產(chǎn)過(guò)程不定期巡查，特別是要加強(qiáng)節(jié)假日期間的巡查檢查工作是否存在違規(guī)使用原料、違規(guī)操作的行為，把突發(fā)事件將至最低。 

f)加強(qiáng)應(yīng)急人員的培訓(xùn)、管理，提高對(duì)應(yīng)急突發(fā)事件的處置和能力。

結(jié)束語(yǔ)

浙江省以標(biāo)準(zhǔn)和認(rèn)證為手段，以高標(biāo)準(zhǔn)引領(lǐng)打造“浙江制造”品牌，強(qiáng)調(diào)不斷完善質(zhì)量誠(chéng)信標(biāo)準(zhǔn)體系、加快質(zhì)量信用信息化建設(shè)。依據(jù)要求，公司相繼完善了相關(guān)制度，認(rèn)真貫徹落實(shí)，并自覺(jué)接受有關(guān)部門(mén)的監(jiān)督管理。

質(zhì)量誠(chéng)信體系建設(shè)是一項(xiàng)長(zhǎng)期的、系統(tǒng)的工作任務(wù)，要完善質(zhì)量誠(chéng)信體系建設(shè)的規(guī)章制度，鞏固和深化企業(yè)質(zhì)量誠(chéng)信建設(shè)所取得的成效，必須建立長(zhǎng)效機(jī)制，科學(xué)實(shí)施，常抓不懈。公司承諾堅(jiān)持持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系，不斷提升質(zhì)量誠(chéng)信水平，為“追求卓越，成為全國(guó)混凝土外加劑行業(yè)領(lǐng)航者”的美好愿景而努力！

 浙江老虎山建材有限公司

二〇二四年十一月二十一日